目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室机构职责涉密，不公开。

（二）机构设置情况

中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室共包含行政单位1个，事业单位1个。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计1062.43万元，比上年减少56.80万元，下降5.07%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计1038.43万元，比上年减少68.03万元，下降6.15%。

1.财政拨款收入1038.43万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1038.43万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计1044.38万元，比上年减少58.24万元，下降5.28%，其中：基本支出597.51万元，占支出合计的57.21%；项目支出446.87万元，占支出合计的42.79%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计1062.43万元，比上年减少56.80万元，下降5.07%。主要原因：缩减开支。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1044.38万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出822.45万元，占本年财政拨款支出78.75%；社会保障和就业支出61.26万元，占本年财政拨款支出5.87%；卫生健康支出47.16万元，占本年财政拨款支出4.51%；住房保障支出113.51万元，占本年财政拨款支出10.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算782.04万元，2025年度决算822.45万元，完成年初预算的105.17%。其中：

“网信事务”（款）2025年度年初预算782.04万元，2025年度决算822.45万元，完成年初预算的105.17%。主要原因：人员增加。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算57.55万元，2025年度决算61.26万元，完成年初预算的106.45%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算57.55万元，2025年度决算61.26万元，完成年初预算的106.45%。主要原因：人员增加。

3、“卫生健康支出”(类)2025年度年初预算44.51万元，2025年度决算47.16万元，完成年初预算的105.95%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算44.51万元，2025年度决算47.16万元，完成年初预算的105.95%。主要原因：人员增加。

4、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算78.98万元，2025年度决算113.51万元，完成年初预算的143.72%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算78.98万元，2025年度决算113.51万元，完成年初预算的143.72%。主要原因：人员增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出597.51万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元。

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数0万元，2025年度年初预算数0万元。本单位2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，2025年度年初预算数0万元。本单位2025年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0万元，2025年度年初预算数0万元。2025年度购置（更新）0辆，2025年度公务用车保有量0辆。本单位2025年无公务用车购置及运行维护费。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计27.31万元，比上年增加4.3万元，增加原因：人员增加。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额9.14万元，其中：政府采购货物支出4.14万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额9.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.29万元，占政府采购支出总额的90.65%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，中共北京市丰台区委网络安全和信息化委员会办公室共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分2025年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

绩效评价情况具体内容详见附件2