目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

中共北京市丰台区委组织部（简称区委组织部）是负责本区组织工作、干部工作、人才工作与公务员工作的区委工作机构，对外加挂区公务员局牌子。

（二）机构设置情况

区委组织部机关本级内设科室13个，办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科（区党代表大会代表联络工作办公室）、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、公务员一科、公务员二科、干部教育科、干部监督科；区委组织部下设事业单位2个，其中参照公务员法管理事业单位1个：丰台区党建研究中心，公益一类事业单位1个：北京丰台海外学人中心（区领导干部考核评价中心）；区委组织部管理机关1个，为区人才局。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计3029.96万元，比上年增加504.34万元，增长19.97%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计2965.38万元，比上年增加499万元，增长20.23%。

1.财政拨款收入2946.55万元，占收入合计的99.37%。其中：一般公共预算财政拨款收入2946.55万元，占收入合计的99.37%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入18.83万元，占收入合计的0.63%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计2934.74万元，比上年增加476.01万元，增长19.36%，其中：基本支出2396.57万元，占支出合计的81.66%；项目支出538.17万元，占支出合计的18.34%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计3001.93万元，比上年增加488.36万元，增长19.43%。主要原因：1.人员性经费基本支出规模扩大；2.人才活动经费项目支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2933.14万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2076.56万元，占本年财政拨款支出70.80%；教育支出28.02万元，占本年财政拨款支出0.96%；社会保障和就业支出246.80万元，占本年财政拨款支出8.41%；卫生健康支出195.71万元，占本年财政拨款支出6.67%；住房保障支出386.04万元，占本年财政拨款支出13.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”2025年度年初预算2823.20万元，2025年度决算2076.56万元，完成年初预算的73.55%。其中：“组织事务”2025年度年初预算2795.20万元，2025年度决算2048.56万元，完成年初预算的73.29%。主要原因：因工作安排，其他组织事务支出减少。“一般行政管理事务”2025年度决算28万元，主要原因：增加其他社会保险支出。

2.“教育支出”2025年度年初预算203.06万元，2025年度决算28.02万元，完成年初预算的13.80%。其中：“进修及培训”2025年度年初预算203.06万元，2025年度决算28.02万元，完成年初预算的13.80%。主要原因：根据工作安排，部分经费年中划拨至有关单位。

3.“社会保障和就业支出”2025年度年初预算250.20万元，2025年度决算246.80万元，完成年初预算的98.64%。其中：“行政事业单位养老支出”2025年度年初预算250.20万元，2025年度决算246.80万元，完成年初预算的98.64%。主要原因：人员变动。

4.“卫生健康支出”2025年度年初预算204.51万元，2025年度决算195.71万元，完成年初预算的95.70%。其中：“行政事业单位医疗”2025年度年初预算204.51万元，2025年度决算195.71万元，完成年初预算的95.70%。主要原因：人员变动。

5.“住房保障支出”2025年度年初预算357.38万元，2025年度决算386.04万元，完成年初预算的108.02%。其中：“住房改革支出”2025年度年初预算357.38万元，2025年度决算386.04万元，完成年初预算的108.02%。主要原因：人员变动。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度我单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度我单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2396.57万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数16.67万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加16.67万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数16.67万元，比2025年度年初预算数0万元增加16.67万元。主要原因：选派人员赴德国参加“国际化服务能力提升培训班”和赴俄罗斯、白俄罗斯开展人才领域合作。2025年度参加因公出国（境）团组2个、2人次。

2.公务接待费。本单位2025年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。本单位2025年无公务用车购置及运行维护费，此项经费由机关事务管理服务中心统一管理。

二、机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出合计99.82万元，比上年增加38.27万元，增加原因：人员变动。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额3.22万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3.22万元。授予中小企业合同金额3.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.22万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，中共北京市丰台区委组织部共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

8.公务员事务：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

9.事业运行：反映事业大内的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

11.培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

12.行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.机关事务单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

15.行政单位医疗：反映财政安排的行政单位、参照公务员法管理事业单位基本医疗保险缴费经费

16.事业单位医疗：反映财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；未参保事业单位公费医疗经费；按国家规定事业单位离休人员医疗经费。

17.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

1.部门整体绩效评价报告

2.项目支出绩效评价报告

3.项目支出绩效自评表

绩效评价情况具体内容详见附件2。