目 录

第一部分 2025年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025年度部门决算说明

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市丰台区医疗保障局为正处级行政单位，含内设机构3个，分别为：办公室、医疗保障科、医药服务监管科。含下属参公事业单位1个，为北京市丰台区医疗保险事务管理中心。其主要职责为：

1.贯彻执行国家和北京市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策待遇规定,拟订本区医疗保障相关规划和标准,并组织实施。

2.负责本区医疗保障基金支付预算、管理及拨付工作。

3.组织实施本市公费医疗政策,承担本区内中央在京机构公费医疗管理工作。负责本区离休干部医疗费用统筹工作。组织实施长期护理保险制度。

4.组织本区内医药机构执行药品、医用耗材采购和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立价格信息监测和信息发布制度。组织执行药品、医用耗材招标采购等工作。

5.负责本区内定点医药机构协议管理,落实医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围的医疗、药事服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

6.负责本区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理、费用结算政策和平台建设。组织实施医疗保障关系转移接续制度。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计7767.27万元，比上年减少574.77万元，下降6.89%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计7610.76万元，比上年减少463.11万元，下降5.74%。

1.财政拨款收入7610.76万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入7610.76万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计7603.52万元，比上年减少416.07万元，下降5.19%，其中：基本支出3615.86万元，占支出合计的47.56%；项目支出3987.66万元，占支出合计的52.44%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计7767.27万元，比上年减少574.77万元，下降6.89%。主要原因是减少了以前年度医疗费用等相关支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出7603.52万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2.88万元，占本年财政拨款支出0.04%；教育支出3.37万元，占本年财政拨款支出0.04%；社会保障和就业支出387.92万元，占本年财政拨款支出5.10%；卫生健康支出6615.69万元，占本年财政拨款支出87.01%；城乡社区支出9.69万元，占本年财政拨款支出0.13%；住房保障支出583.97万元，占本年财政拨款支出7.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”（类）2025年度决算2.88万元，比2025年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

“组织事务”（款）2025年度决算2.88万元，比2025年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：决算数与预算数一致。

2.“教育支出”(类)2025年度决算3.37万元，比2025年度年初预算减少0.90万元，下降21.13%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度决算3.37万元，比2025年度年初预算减少0.90万元，下降21.13%。主要原因：严格控制培训支出。

3.“社会保障和就业支出”(类)2025年度决算387.92万元，比2025年度年初预算增加1.30万元，增长0.33%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务支出”（款）2025年度决算0.17万元，比2025年度年初预算增加0.17万元，增长100%。主要原因：以前年度调动人员经费增加。

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度决算387.75万元，比2025年度年初预算增加1.13万元，增长2.92%。主要原因：人员变动造成养老保险等支出增加。

4.“卫生健康支出”(类)2025年度决算6615.69万元，比2025年度年初预算减少113.68万元，下降1.69%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度决算3214.88万元，比2025年度年初预算减少7.93万元，下降0.25%。主要原因：符合申报条件的人员减少。

“医疗救助”（款）2025年度决算183.24万元，比2025年度年初预算减少11.76万元，下降6.03%。主要原因：项目实际人数比预期人数少。

“优抚对象医疗”（款）2025年度决算0.00万元，比2025年度年初预算减少10.00万元，下降100.00%。主要原因：项目更换支出主体。

“医疗保障管理事务”（款）2025年度决算3217.57万元，比2025年度年初预算减少83.99万元，下降2.54%。主要原因：落实政府过“紧日子”要求，压减一般性支出。

5.“城乡社区支出”(类)2025年度决算9.69万元，比2025年度年初预算增加9.69万元，增长100.00%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2025年度决算9.69万元，比2025年度年初预算增加9.69万元，增长100.00%。主要原因：年中增加社区管理工作经费。

6.“住房保障支出”(类)2025年度决算583.97万元，比2025年度年初预算增加41.53万元，增长7.66%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度决算583.97万元，比2025年度年初预算增加41.53万元，增长7.66%。主要原因：人员变动造成住房公积金等支出增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元，本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3615.86万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位2025年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费。本单位2025年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数0.00万元，比2025年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。

其中，公务用车购置费2025年度决算数0.00万元，主要原因：未发生公务用车购置费用，2025年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2025年度决算数0.00万元，主要原因：未发生公务用车运行维护费。2025年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2025年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计208.86万元，比上年增加8.32万元，增加原因：人员变动造成公用经费支出增加。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额543.68万元，其中：政府采购货物支出2.74万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出540.94万元。授予中小企业合同金额348.68万元，占政府采购支出总额的64.13%，其中：授予小微企业合同金额346.96万元，占政府采购支出总额的63.82%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市丰台区医疗保障局（本级）共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指用于城乡困难群众医疗救助的支出。

14.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：指医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

16.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）：指医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

17.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政部门非日常运转的一般性管理工作。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指行政事业单位向符合条件职工发放的购房货币补助。

第四部分 2025年度部门绩效评价情况

绩效评价情况具体内容详见附件2、3。